Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora CUW nr 36 z 27 grudnia 2017 r
Plan wydatków Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice na 2018 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | 1 311 080,00 | |||||
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 311 080,00 | |||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | |||||
| Własne | Własne | 2 500,00 | |||||
| CUW | CUW | 2 500,00 | |||||
| 0001 | Zakup napojów i zwrot kosztów za okulary korygujace | 2 500,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 100,00 | |||||
| Własne | Własne | 930 100,00 | |||||
| CUW | CUW | 930 100,00 | |||||
| 0001 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 930 100,00 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 73 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 73 000,00 | |||||
| 0001 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 800,00 | |||||
| Własne | Własne | 177 800,00 | |||||
| CUW | CUW | 177 800,00 | |||||
| 0001 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 800,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 800,00 | |||||
| Własne | Własne | 19 800,00 | |||||
| CUW | CUW | 19 800,00 | |||||
| 0001 | Składki na fundusz pracy | 19 800,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 5 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 5 000,00 | |||||
| 0001 | Umowy zlecenia- komisje egzaminacyjne na awanse nauczycielskie | 5 000,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 30 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 30 000,00 | |||||
| 0001 | Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, prenumeraty, prasa, książki, komputery, tonery, akcesoria i programy komputerowe i inne) | 30 000,00 | |||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | |||||
| Własne | Własne | 500,00 | |||||
| CUW | CUW | 500,00 | |||||
| 0001 | Zakup środków żywności | 500,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | |||||
| Własne | Własne | 6 500,00 | |||||
| CUW | CUW | 6 500,00 | |||||
| 0001 | Usługi konserwacyjne, naprawcze urzędu, sprzętu, samochodu służbowego | 6 500,00 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | |||||
| Własne | Własne | 1 400,00 | |||||
| CUW | CUW | 1 400,00 | |||||
| 0001 | Wydatki z zakresu medycyny pracy | 1 400,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 28 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 28 000,00 | |||||
| 0001 | Usługi pocztowe, serwis nad oprogramowaniem, opłaty za licencje, usługi kserokop. i inne | 28 000,00 | |||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 150,00 | |||||
| Własne | Własne | 7 150,00 | |||||
| CUW | CUW | 7 150,00 | |||||
| 0001 | Opłaty za telefony i internet | 7 150,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 5 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 5 000,00 | |||||
| 0001 | Ryczałty samochodowe | 5 000,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | |||||
| Własne | Własne | 2 300,00 | |||||
| CUW | CUW | 2 300,00 | |||||
| 0001 | Ubezpieczenia rzeczowe i samochodu | 2 300,00 | |||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 030,00 | |||||
| Własne | Własne | 14 030,00 | |||||
| CUW | CUW | 14 030,00 | |||||
| 0001 | Od[isy na ZFŚS | 14 030,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 8 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 8 000,00 | |||||
| 0001 | Szkolenia pracowników i delegacje służbowe | 8 000,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 679 277,00 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 100,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 100,00 | |||||
| Własne | Własne | 2 100,00 | |||||
| CUW | CUW | 2 100,00 | |||||
| 0001 | Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | 2 100,00 | |||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 480,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 480,00 | |||||
| Własne | Własne | 12 480,00 | |||||
| CUW | CUW | 12 480,00 | |||||
| 0001 | Oddziały przedszkolne Warszawa | 12 480,00 | |||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 8 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 8 000,00 | |||||
| 0001 | Refundacja w publicznych oddziałach | 8 000,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 4 617 993,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 854 700,00 | |||||
| Własne | Własne | 854 700,00 | |||||
| CUW | CUW | 854 700,00 | |||||
| 0001 | Przedszk.niepubl. Warszawa | 488 040,00 | |||||
| 0002 | Przedszk.niepubl. Pruszków | 228 000,00 | |||||
| 0003 | Przedszk.niepubl. Piastów | 12 960,00 | |||||
| 0004 | Przedszk.niepubl. Nadarzyn | 30 240,00 | |||||
| 0005 | Przedszk.niepubl. Brwinów | 32 640,00 | |||||
| 0006 | Przedszk.niepubl. Raszyn | 30 240,00 | |||||
| 0007 | Przedszk.niepubl. Milanówek | 5 400,00 | |||||
| 0008 | Przedszk.niepubl. Grodzisk Mazowiecki | 12 000,00 | |||||
| 0009 | Przedszk.niepubl. Ożarów Mazowiecki | 7 500,00 | |||||
| 0010 | Przedszkola niepubliczne w Piasecznie | 7 680,00 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 748 293,00 | |||||
| Własne | Własne | 3 748 293,00 | |||||
| CUW | CUW | 3 748 293,00 | |||||
| 0001 | Przedszk.niep.Sióstr Misjonarek w Komorowie | 673 664,00 | |||||
| 0002 | Przedszk.niep.Sióstr Służebniczek w Komorowie | 308 334,00 | |||||
| 0003 | Prywatne przedszk.w Michałowicach | 47 142,00 | |||||
| 0004 | Przedszk.niep.Zielone Przedszkole w Granicy | 394 661,00 | |||||
| 0005 | Przedszk.niepubl.Bavi w Pęcicach | 598 974,00 | |||||
| 0006 | Przedszk.niep.Prestige for Kids w Komorowie | 89 893,00 | |||||
| 0007 | Przedszk.niep.Gumisiowy Raj w Regułach | 66 058,00 | |||||
| 0008 | Przedszk.niep.Krokodylek w Regułach | 310 040,00 | |||||
| 0009 | Przedszk.niep.Dobre Przedszkole w Komorowie | 167 867,00 | |||||
| 0010 | Przedszkole niepubliczne Sasanka w Nowej Wsi | 224 450,00 | |||||
| 0011 | Przedszkole niep.Sióstr Misjionarek w Komorowie- dotacja | 206 870,00 | |||||
| 0012 | Przedszk.niep.Sióstr Służebniczek w Komorowie- dotacja | 123 300,00 | |||||
| 0013 | Prywatne Przedszkole w Michałowicach- dotacja | 21 920,00 | |||||
| 0014 | Przedszk.niepubl. Zielone Przedszkole Komorów-Granica | 123 300,00 | |||||
| 0015 | Przedszk. niep.Bavi w Pęcicach - dotacja | 152 070,00 | |||||
| 0016 | Przedszk. niep. Prestige for kids w Komorowie- dotacja | 13 700,00 | |||||
| 0017 | Przedszk. niep.Gumisiowy Raj w Regułach - dotacja | 54 800,00 | |||||
| 0018 | Przedszk. niep.Krokodylek w Regułach- dotacja | 123 300,00 | |||||
| 0019 | Przedszk. niep.Dobre Przedszkole w Komorowie- dotacja | 47 950,00 | |||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 15 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 15 000,00 | |||||
| 0001 | Refundacja kosztów w przedszkolach publicznych | 15 000,00 | |||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 549 200,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 760,00 | |||||
| Własne | Własne | 65 760,00 | |||||
| CUW | CUW | 65 760,00 | |||||
| 0001 | Punkty niepubliczne Warszawa | 21 600,00 | |||||
| 0002 | Punkty niepubliczne Pruszków | 24 360,00 | |||||
| 0003 | Punkty niepubliczne Brwinów | 9 120,00 | |||||
| 0004 | Punkty niepubliczne Piastów | 6 000,00 | |||||
| 0005 | Punkty niepubliczne Raszyn | 4 680,00 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 483 440,00 | |||||
| Własne | Własne | 483 440,00 | |||||
| CUW | CUW | 483 440,00 | |||||
| 0001 | Punkt przedszkolny Antoś w M-cach | 87 480,00 | |||||
| 0002 | Punkt przedszkolny Smyki w Komorowie | 55 250,00 | |||||
| 0003 | Punkt przedszkolny Misie Patysie w Nowej Wsi | 55 250,00 | |||||
| 0004 | Punkt przedszk. Słoneczna Kraina w Nowej Wsi | 69 063,00 | |||||
| 0005 | Punkt przedszkolny Adaś w Michałowicach | 78 271,00 | |||||
| 0006 | Punkt przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie | 55 250,00 | |||||
| 0007 | Punkt Przedszk Słoneczna Kraina w Komorowie | 69 063,00 | |||||
| 0008 | Punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regułach | 13 813,00 | |||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 427 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 427 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 427 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 427 000,00 | |||||
| 0001 | Dowóz dzieci do szkół | 240 000,00 | |||||
| 0002 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych | 187 000,00 | |||||
| 80149 | Reazlizacja zadń wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk.w szkołach podst. i innych formach wych.przedszkolnego | 1 995 195,00 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 995 195,00 | |||||
| Własne | Własne | 1 995 195,00 | |||||
| CUW | CUW | 1 995 195,00 | |||||
| 0001 | Przedszk.niep.Sióstr Misjonarek w Komorowie | 15 622,00 | |||||
| 0002 | Przedszk.niep Sióstr Służebniczek w Komorowie | 51 173,00 | |||||
| 0003 | Punkt przedszk Antoś w Michałowicach | 271 484,00 | |||||
| 0004 | Punkt przedszk Adaś w Michałowicach | 224 082,00 | |||||
| 0005 | Punkt przedszk Słoneczna Kraina w Nowej Wsi | 358 208,00 | |||||
| 0006 | Punkt przedszk Słoneczna Kraina w Komorowie | 358 208,00 | |||||
| 0007 | Punkt przedszk inspirow.pedag.Waldorfską w Komorowie | 102 346,00 | |||||
| 0008 | Punkt przedszk terapeutyczny Pierwsze kroki w Regułach | 511 726,00 | |||||
| 0009 | Przedszk.niepubl. Zielone Przedszkole w Komorowie-Granicy | 51 173,00 | |||||
| 0010 | Przedszk.niepubl. Dobre Przedszkole w Komorowie | 51 173,00 | |||||
| 80195 | Pozostała działalność | 67 309,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 776,00 | |||||
| Własne | Własne | 50 776,00 | |||||
| CUW | CUW | 50 776,00 | |||||
| 0001 | Nagrody Wójta dla nauczycieli z okazji DEN | 50 776,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 160,00 | |||||
| Własne | Własne | 10 160,00 | |||||
| CUW | CUW | 10 160,00 | |||||
| 0001 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 160,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 373,00 | |||||
| Własne | Własne | 1 373,00 | |||||
| CUW | CUW | 1 373,00 | |||||
| 0001 | Składki na fundusz pracy | 1 373,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 5 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 5 000,00 | |||||
| 0001 | Umowy zlecenia- awanse nauczycielskie | 5 000,00 | |||||
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 53 000,00 | |||||
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 53 000,00 | |||||
| 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 53 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 53 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 53 000,00 | |||||
| 0001 | Stypendia im.Jana Pawła II dla studentów | 53 000,00 | |||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 258 041,00 | |||||
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 190 041,00 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 041,00 | |||||
| Własne | Własne | 190 041,00 | |||||
| CUW | CUW | 190 041,00 | |||||
| 0001 | Punkt przedsz.integr.Słoneczna Kraina w Nowej Wsi | 27 149,00 | |||||
| 0002 | Punkt przedszk.Słoneczna Kraina w Komorowie | 27 149,00 | |||||
| 0003 | Punkt przedszk. Antoś w Michałowicach | 67 871,00 | |||||
| 0004 | Punkt przedszk. Adaś w Michałowicach | 18 099,00 | |||||
| 0005 | Punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regułach | 45 248,00 | |||||
| 0006 | Przedszk.niep Sióstr Służebniczek w Komorowie | 4 525,00 | |||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 68 000,00 | |||||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 64 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 64 000,00 | |||||
| 0001 | Stypendia socjalne -szkoły podstawowe | 35 000,00 | |||||
| 0002 | Stypendia socjalne -gimnazja | 14 000,00 | |||||
| 0003 | Stypendia socjalne -uczniowie ze szkół poza terenem gminy | 15 000,00 | |||||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 4 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 4 000,00 | |||||
| 0001 | Zasiłki szkolne- szkoły podstawowe | 2 500,00 | |||||
| 0002 | Zasiłki szkolne- gimnazja i ponadgimnazjalne | 1 500,00 | |||||
| 855 | Rodzina | 400 800,00 | |||||
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 374 400,00 | |||||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 374 400,00 | |||||
| Własne | Własne | 374 400,00 | |||||
| CUW | CUW | 374 400,00 | |||||
| 0001 | Niepubl żłobek Mały Antoś w M-cach | 86 400,00 | |||||
| 0002 | Niepubl żłobek Misie Patysie w Nowej Wsi | 24 000,00 | |||||
| 0003 | Niepubl żłobek przy Turkusowej w Komorowie | 33 600,00 | |||||
| 0004 | Niepubl żłobek Smykusie w Komorowie | 14 400,00 | |||||
| 0005 | Niepubl żłobek Krokodylek w Regułach | 14 400,00 | |||||
| 0006 | Niepubl.żłobek Sasanka w Nowej Wsi | 134 400,00 | |||||
| 0007 | Niepubl.żłobek Radosny Brzdąc w Komorowie | 28 800,00 | |||||
| 0008 | Niepubl.żłobek Gumisiowy Raj w Regułach | 38 400,00 | |||||
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 26 400,00 | |||||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 400,00 | |||||
| Własne | Własne | 26 400,00 | |||||
| CUW | CUW | 26 400,00 | |||||
| 0001 | Niepubliczny klub Prestige for kids w Komorowie | 7 200,00 | |||||
| 0002 | Niepubliczny klub katolicki Baśniowa Kraina w Opaczy | 19 200,00 | |||||
| Razem | 9 702 198,00 |