Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora CUW nr 19 z 21 listopada 2018 r
Planowane wydatki Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice na 2019 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | 1 330 180,00 | |||||
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 330 180,00 | |||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | |||||
| Własne | Własne | 1 300,00 | |||||
| CUW | CUW | 1 300,00 | |||||
| 0001 | Zakup napojów i zwrot kosztów za okulary korygujace | 1 300,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 150,00 | |||||
| Własne | Własne | 960 150,00 | |||||
| CUW | CUW | 960 150,00 | |||||
| 0001 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 960 150,00 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 73 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 73 000,00 | |||||
| 0001 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 175 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 175 000,00 | |||||
| 0001 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 13 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 13 000,00 | |||||
| 0001 | Składki na fundusz pracy | 13 000,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 25 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 25 000,00 | |||||
| 0001 | Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, prenumeraty, prasa, książki, komputery, tonery, akcesoria i programy komputerowe i inne) | 25 000,00 | |||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | |||||
| Własne | Własne | 300,00 | |||||
| CUW | CUW | 300,00 | |||||
| 0001 | Zakup środków żywności | 300,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | |||||
| Własne | Własne | 6 500,00 | |||||
| CUW | CUW | 6 500,00 | |||||
| 0001 | Usługi konserwacyjne, naprawcze urzędu, sprzętu, samochodu służbowego | 6 500,00 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | |||||
| Własne | Własne | 600,00 | |||||
| CUW | CUW | 600,00 | |||||
| 0001 | Wydatki z zakresu medycyny pracy | 600,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | |||||
| Własne | Własne | 36 500,00 | |||||
| CUW | CUW | 36 500,00 | |||||
| 0001 | Usługi pocztowe, serwis nad oprogramowaniem, opłaty za licencje, usługi kserokop. i inne | 36 500,00 | |||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | |||||
| Własne | Własne | 5 500,00 | |||||
| CUW | CUW | 5 500,00 | |||||
| 0001 | Opłaty za telefony i internet | 5 500,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 5 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 5 000,00 | |||||
| 0001 | Ryczałty samochodowe | 5 000,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | |||||
| Własne | Własne | 2 300,00 | |||||
| CUW | CUW | 2 300,00 | |||||
| 0001 | Ubezpieczenia rzeczowe i samochodu | 2 300,00 | |||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 030,00 | |||||
| Własne | Własne | 14 030,00 | |||||
| CUW | CUW | 14 030,00 | |||||
| 0001 | Od[isy na ZFŚS | 14 030,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 12 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 12 000,00 | |||||
| 0001 | Szkolenia pracowników i delegacje służbowe | 12 000,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 399 888,00 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 100,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 100,00 | |||||
| Własne | Własne | 2 100,00 | |||||
| CUW | CUW | 2 100,00 | |||||
| 0001 | Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | 2 100,00 | |||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 37 680,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 680,00 | |||||
| Własne | Własne | 31 680,00 | |||||
| CUW | CUW | 31 680,00 | |||||
| 0001 | Oddziały przedszkolne Warszawa | 31 680,00 | |||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 6 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 6 000,00 | |||||
| 0001 | Refundacja w publicznych oddziałach | 6 000,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 5 260 133,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 015 920,00 | |||||
| Własne | Własne | 1 015 920,00 | |||||
| CUW | CUW | 1 015 920,00 | |||||
| 0001 | Przedszkola niepubliczne Warszawa | 526 800,00 | |||||
| 0002 | Przedszkola niepubliczne Pruszków | 262 800,00 | |||||
| 0003 | Przedszkola niepubluczne Piastów | 21 600,00 | |||||
| 0004 | Przedszkola niepubliczne Nadarzyn | 92 160,00 | |||||
| 0005 | Przedszkola niepubliczne Brwinów | 33 120,00 | |||||
| 0006 | Przedszkola nniepubliczne Raszyn | 54 600,00 | |||||
| 0007 | Przedszkola niepubliczne Grodzisk Mazow. | 6 000,00 | |||||
| 0008 | Przedszkola niepubl. Ożarów Mazowiecki | 15 000,00 | |||||
| 0009 | Nauka języka ukraińskiego przy szkole nr 221 w Warszawie | 3 840,00 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 164 213,00 | |||||
| Własne | Własne | 4 164 213,00 | |||||
| CUW | CUW | 4 164 213,00 | |||||
| 0001 | Przedszk.niep.Sióstr Misjonarek w Komorowie | 790 562,00 | |||||
| 0002 | Przedszk.niep.Sióstr Służebniczek w Komorowie | 357 211,00 | |||||
| 0003 | Prywatne przedszk.w Michałowicach | 67 644,00 | |||||
| 0004 | Przedszk.niep.Zielone Przedszkole w Granicy | 367 221,00 | |||||
| 0005 | Przedszk.niepubl.Bavi w Pęcicach | 690 461,00 | |||||
| 0006 | Przedszk.niep.Prestige for Kids w Komorowie | 122 092,00 | |||||
| 0007 | Przedszk.niep.Gumisiowy Raj w Regułach | 139 874,00 | |||||
| 0008 | Przedszk.niep.Krokodylek w Regułach | 214 075,00 | |||||
| 0009 | Przedszk.niep.Dobre Przedszkole w Komorowie | 189 735,00 | |||||
| 0010 | Przedszkole niepubliczne Sasanka w Nowej Wsi | 196 939,00 | |||||
| 0011 | Przedszkole niep.Sióstr Misjionarek w Komorowie- dotacja | 210 450,00 | |||||
| 0012 | Przedszk.niep.Sióstr Służebniczek w Komorowie- dotacja | 133 285,00 | |||||
| 0013 | Prywatne Przedszkole w Michałowicach- dotacja | 22 448,00 | |||||
| 0014 | Przedszk.niepubl. Zielone Przedszkole Komorów-Granica | 133 285,00 | |||||
| 0015 | Przedszk. niep.Bavi w Pęcicach - dotacja | 210 450,00 | |||||
| 0016 | Przedszk. niep. Prestige for kids w Komorowie- dotacja | 28 060,00 | |||||
| 0017 | Przedszk. niep.Gumisiowy Raj w Regułach - dotacja | 60 329,00 | |||||
| 0018 | Przedszk. niep.Krokodylek w Regułach- dotacja | 126 270,00 | |||||
| 0019 | Przedszk. niep.Dobre Przedszkole w Komorowie- dotacja | 50 508,00 | |||||
| 0020 | Przedszkole niepubliczne Sasanka w Nowej Wsi | 53 314,00 | |||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 80 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 80 000,00 | |||||
| 0001 | Refundacja kosztów w przedszkolach publicznych | 80 000,00 | |||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 522 315,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 520,00 | |||||
| Własne | Własne | 68 520,00 | |||||
| CUW | CUW | 68 520,00 | |||||
| 0001 | Punkty niepubliczne Warszawa | 22 800,00 | |||||
| 0002 | Punkty niepubliczne Pruszków | 18 600,00 | |||||
| 0003 | Punkty niepubliczne Brwinów | 9 120,00 | |||||
| 0004 | Punkty niepubliczne Piastów | 7 920,00 | |||||
| 0005 | Punkty niepubliczne Raszyn | 10 080,00 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 453 795,00 | |||||
| Własne | Własne | 453 795,00 | |||||
| CUW | CUW | 453 795,00 | |||||
| 0001 | Punkt przedszkolny Antoś w M-cach | 112 114,00 | |||||
| 0002 | Punkt przedszkolny Misie Patysie w Nowej Wsi | 80 081,00 | |||||
| 0003 | Punkt przedszk. Słoneczna Kraina w Nowej Wsi | 53 388,00 | |||||
| 0004 | Punkt przedszkolny Adaś w Michałowicach | 96 098,00 | |||||
| 0005 | Punkt przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie | 64 065,00 | |||||
| 0006 | Punkt Przedszk Słoneczna Kraina w Komorowie | 48 049,00 | |||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 442 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 442 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 442 000,00 | |||||
| 0001 | Dowóz dzieci do szkół | 230 000,00 | |||||
| 0002 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych | 212 000,00 | |||||
| 80149 | Reazlizacja zadń wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk.w szkołach podst. i innych formach wych.przedszkolnego | 2 063 400,00 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 063 400,00 | |||||
| Własne | Własne | 2 063 400,00 | |||||
| CUW | CUW | 2 063 400,00 | |||||
| 0001 | Przedszk.niep.Sióstr Misjonarek w Komorowie | 19 920,00 | |||||
| 0002 | Punkt przedszk Antoś w Michałowicach | 208 800,00 | |||||
| 0003 | Punkt przedszk Adaś w Michałowicach | 299 160,00 | |||||
| 0004 | Punkt przedszk Słoneczna Kraina w Nowej Wsi | 383 640,00 | |||||
| 0005 | Punkt przedszk Słoneczna Kraina w Komorowie | 388 200,00 | |||||
| 0006 | Punkt przedszk terapeutyczny Pierwsze kroki w Regułach | 649 200,00 | |||||
| 0007 | Przedszk.niepubl. Zielone Przedszkole w Komorowie-Granicy | 57 240,00 | |||||
| 0008 | Prywatne Przedszkole w Michałowicach | 57 240,00 | |||||
| 80195 | Pozostała działalność | 72 260,00 | |||||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 67 260,00 | |||||
| Własne | Własne | 67 260,00 | |||||
| CUW | CUW | 67 260,00 | |||||
| 0001 | Nagrody Wójta dla nauczycieli z okazji DEN | 57 260,00 | |||||
| 0002 | Nagrody Wójta dla pracowników w jednostkach oświatowych | 10 000,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 5 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 5 000,00 | |||||
| 0001 | Umowy zlecenia- awanse nauczycielskie | 5 000,00 | |||||
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 53 000,00 | |||||
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 53 000,00 | |||||
| 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 53 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 53 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 53 000,00 | |||||
| 0001 | Stypendia im.Jana Pawła II dla studentów | 53 000,00 | |||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 357 680,00 | |||||
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 285 480,00 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 285 480,00 | |||||
| Własne | Własne | 285 480,00 | |||||
| CUW | CUW | 285 480,00 | |||||
| 0001 | Punkt przedsz.integr.Słoneczna Kraina w Nowej Wsi | 46 800,00 | |||||
| 0002 | Punkt przedszk.Słoneczna Kraina w Komorowie | 46 800,00 | |||||
| 0003 | Punkt przedszk. Antoś w Michałowicach | 60 840,00 | |||||
| 0004 | Punkt przedszk. Adaś w Michałowicach | 93 600,00 | |||||
| 0005 | Punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regułach | 32 760,00 | |||||
| 0006 | Prywatne przedskole w Michałowicach | 4 680,00 | |||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 72 200,00 | |||||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 200,00 | |||||
| Własne | Własne | 68 200,00 | |||||
| CUW | CUW | 68 200,00 | |||||
| 0001 | Stypendia socjalne -szkoły podstawowe | 35 200,00 | |||||
| 0002 | Stypendia socjalne -gimnazja | 8 800,00 | |||||
| 0003 | Stypendia socjalne -uczniowie ze szkół poza terenem gminy | 24 200,00 | |||||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | |||||
| Własne | Własne | 4 000,00 | |||||
| CUW | CUW | 4 000,00 | |||||
| 0001 | Zasiłki szkolne- szkoły podstawowe | 2 500,00 | |||||
| 0002 | Zasiłki szkolne- gimnazja i ponadgimnazjalne | 1 500,00 | |||||
| 855 | Rodzina | 621 600,00 | |||||
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 571 200,00 | |||||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 571 200,00 | |||||
| Własne | Własne | 571 200,00 | |||||
| CUW | CUW | 571 200,00 | |||||
| 0001 | Niepubl żłobek Misie Patysie w Nowej Wsi | 109 200,00 | |||||
| 0002 | Niepubl żłobek przy Turkusowej w Komorowie | 210 000,00 | |||||
| 0003 | Niepubl.żłobek Sasanka w Nowej Wsi | 120 000,00 | |||||
| 0004 | Niepubl.żłobek Radosny Brzdąc w Komorowie | 48 000,00 | |||||
| 0005 | Niepubl.żłobek Gumisiowy Raj w Regułach | 84 000,00 | |||||
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 50 400,00 | |||||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 400,00 | |||||
| Własne | Własne | 50 400,00 | |||||
| CUW | CUW | 50 400,00 | |||||
| 0001 | Niepubliczny klub Prestige for kids w Komorowie | 50 400,00 | |||||
| Razem | 10 762 348,00 |